Módulo Procesos

Procesos

Fichas de proceso SIPOC, mapa de interacciones y matrices RACI. Enfoque por procesos según ISO 9001.

4
Modelos
8
Plantillas
3
Áreas
Lista de procesos del SGI

Capacidades del Módulo

Modeloá tus procesos con fichas SIPOC, visualizá interacciones y definí responsabilidades con matrices RACI.

Fichas de Proceso (SIPOC)

3 tipos: estratégico, operativo, soporte. Cada ficha documenta proveedor, entrada, actividades, salida, cliente, indicadores y recursos.

3 Tipos SIPOC Indicadores
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Datos registrados

  • •Nombre del proceso
  • •Tipo (estratégico/operativo/soporte)
  • •Proveedor (Supplier)
  • •Entrada (Input)
  • •Actividades (Process)
  • •Salida (Output)
  • •Cliente (Customer)
  • •Indicadores, recursos, documentos

Captura de pantalla

Fichas de proceso SIPOC
KPIs

Interacciones entre Procesos

4 tipos de interacción: secuencial, flujo de información, recurso compartido, punto de decisión. Mapa visual de dependencias.

4 Tipos Mapa Visual Dependencias
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Datos registrados

  • •Proceso de origen
  • •Proceso de destino
  • •Tipo de interacción (secuencial, flujo info, recurso compartido, decisión)
  • •Descripción de la relación
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Matrices RACI

Responsable, Aprobador, Consultado, Informado. Asignación por actividad y rol para clarificar responsabilidades.

R-A-C-I Por Actividad Por Rol
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Datos registrados

  • •Actividad específica
  • •Roles involucrados
  • •Asignación RACI por celda
R
Responsable
A
Aprobador
C
Consultado
I
Informado

Captura de pantalla

Matrices RACI
Revisión por la Dirección

Normativas e Integraciones

Enfoque por procesos alineado a ISO 9001 y requisitos de operadoras.

Normativas aplicables

YPF
YPF SGEO SE9
Gestión de procesos operativos

Integraciones con otros módulos

KPIs
Indicadores de proceso → seguimiento automático
Revisión por la Dirección
Matrices RACI como entrada de revisión
Todos los módulos
Interacciones mapeadas entre todos los procesos del SGI
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ISO 9001:2015 — Cláusula 4.4

Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

4.4.1 Establecer procesos: La organización debe determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación, incluyendo entradas, salidas, secuencia e interacción, criterios de seguimiento, recursos necesarios, responsabilidades y autoridades.

4.4.2 Información documentada: La organización debe mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos y conservar evidencia de que los procesos se realizan según lo planificado.

Cómo lo cubre el SGI

El módulo Procesos implementa fichas SIPOC completas que documentan cada proceso con sus entradas, salidas, proveedores, clientes e indicadores. El mapa de interacciones visualiza las dependencias entre procesos, y las matrices RACI clarifican responsabilidades. Todo queda registrado como información documentada del SGC.