Calidad

Gestión de Calidad

Auditorías internas, control documental y no conformidades — todo en un sistema que te prepara para cualquier auditoría en minutos, no en días.

11
modelos
32
plantillas
8
áreas funcionales
5
integraciones
Listado de no conformidades del módulo de Calidad

Funcionalidades

¿Qué incluye el módulo de Calidad?

No Conformidades

Registro completo con 6 niveles de severidad, 5 estados y trazabilidad de origen. Vinculación automática a CAPA.

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Datos registrados

Tipo, fuente (auditoría/incidente/queja/inspección), severidad, causa raíz, acciones inmediatas, estado

Workflow

Abierta En Análisis Implementando Verificando Cerrada

Screenshot

Listado de no conformidades

Se integra con

Mejora (CAPAs) Revisión (input)

Auditorías Internas

Programas anuales, auditorías individuales con checklists ISO 19011. Hallazgos clasificados y seguimiento.

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Datos registrados

Programa anual, tipo (interna/externa/certificación), auditor líder, alcance, fechas, checklist items

Workflow

Planificada En Ejecución Informe Cerrada

Screenshot

Listado de auditorías internas

Se integra con

Mejora (CAPAs desde hallazgos) Capacitación (competencias auditores)

Control Documental

Documentos controlados con versionado, aprobación y distribución. Campañas de reconocimiento para asegurar lectura.

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Datos registrados

Tipo (procedimiento/instructivo/registro/manual/política/plan), versión, estado, aprobador, fecha vigencia

Workflow

Borrador En Revisión Aprobado Vigente Obsoleto

Screenshot

Listado de documentos controlados

Se integra con

Procesos (documentos asociados)

Hallazgos de Auditoría

5 tipos: NC mayor, NC menor, observación, oportunidad de mejora, fortaleza. Cada uno vinculable a CAPA.

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Datos registrados

Tipo, descripción, evidencia, cláusula ISO, responsable, fecha cierre

Screenshot

Listado de hallazgos de auditoría

Se integra con

Mejora (CAPA)

Competencias de Auditores

Calificación según ISO 19011: horas de auditoría, alcance, nivel (en formación/calificado/líder/experto), vencimiento.

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Datos registrados

Auditor, horas acumuladas, alcance certificado, nivel, fecha vencimiento

Se integra con

Capacitación (formación de auditores)

Disciplina Operativa

Verificaciones en campo del cumplimiento de procedimientos. Formato compatible con SE14 de YPF.

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Datos registrados

Procedimiento verificado, área, resultado (conforme/no conforme/parcial), observaciones, foto

Se integra con

Seguridad (observaciones cruzadas)

Matriz de Comunicación + Diseño y Desarrollo

ISO 9001 §7.4 Matriz de Comunicación

Qué se comunica, a quién, por qué canal, con qué frecuencia. 3 direcciones (interna/externa/ambas), 7 canales, 7 frecuencias, responsable y fecha de última comunicación por entrada.

ISO 9001 §8.3 Diseño y Desarrollo

Proyectos de diseño con ciclo completo §8.3.2–§8.3.6: entradas, controles planificados (revisión/verificación/validación), salidas, evidencia, registro de cambios. Revisiones formales con participantes, hallazgos y resultado.

Endpoints: /quality/comunicacion/ /quality/diseno/proyectos/

Ecosistema

Normativas e integraciones

Normativas

  • ISO 9001:2015 — cláusulas 7.5 / 9.2 / 10.2
  • ISO 19011:2018 — directrices de auditoría
  • YPF SGEO SE14 — Disciplina Operativa
  • YPF SGEO SE25 — Auditorías

Se integra con

  • Mejora — CAPAs desde hallazgos y NC
  • Seguridad — observaciones cruzadas
  • Capacitación — formación y competencias de auditores
  • Procesos — documentación asociada
  • Revisión — inputs para revisión por la dirección
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Normativas aplicables

ISO 9001:2015 — Sistemas de Gestión de la Calidad

  • Cláusula 7.5 — Información documentada: creación, actualización y control de documentos del SGC.
  • Cláusula 9.2 — Auditoría interna: programas, ejecución y seguimiento de hallazgos.
  • Cláusula 10.2 — No conformidad y acción correctiva: registro, análisis de causa y verificación de eficacia.

ISO 19011:2018 — Directrices para la auditoría de sistemas de gestión

Guía completa para planificar, ejecutar y dar seguimiento a auditorías internas y externas. Define principios de auditoría, gestión de programas, competencia y evaluación de auditores.

YPF SGEO SE14 — Disciplina Operativa

Verificación sistemática en campo del cumplimiento de procedimientos operativos. Registro de conformidad, desvíos y observaciones para asegurar que lo escrito se ejecuta.

YPF SGEO SE25 — Auditorías

Estándar YPF para la gestión de auditorías del sistema de gestión. Define programas anuales, criterios de calificación de auditores y seguimiento de acciones correctivas.